一、前期準備工作

1、動員大會——召開EHS管理體系推行動員大會，最好是全廠人員參與，包括老總。

2、任(ren)命管理者(zhe)代表——最(zui)好(hao)是企業第二或第三負責人，這樣在執行(xing)時(shi)會事半功倍(bei)。管理者(zhe)代表任(ren)命書應(ying)由(you)老總簽發,存檔并公布(bu)。

3、任(ren)命員工代(dai)表——由(you)管(guan)理者代(dai)表任(ren)命員工代(dai)表，存檔(dang)并公(gong)布。

4、確(que)定(ding)(ding)EHS體(ti)系(xi)管(guan)理組織架構(gou)及其職(zhi)責(ze)——確(que)定(ding)(ding)各部(bu)門在推行體(ti)系(xi)中應(ying)扮演(yan)的角色(se)及職(zhi)責(ze)。

5、安(an)全生(sheng)產委(wei)員(yuan)會——確定安(an)全生(sheng)產委(wei)員(yuan)會組(zu)織架(jia)構(gou)及(ji)職責。

6、推行小組的成立(li)——每個部門(men)應(ying)指派一個代表，成立(li)公司體系(xi)推行小組，并起到聯絡本(ben)部門(men)的作用(yong)。

二、各類圖紙的繪制

7、工(gong)(gong)廠地(di)理位置圖——包括(kuo)周圍居民(min)區、道(dao)路、工(gong)(gong)業設施、江河(he)、溪流和(he)保護區域等。

8、各部門(men)運作流(liu)程圖——各部門(men)日常工作的一個流(liu)程。

9、生(sheng)產(chan)工序流程圖——指生(sheng)產(chan)工序的一個流程圖。

10、廠房(fang)平面圖——便于(yu)掌握認證(zheng)范圍(wei)，及相關工作的展開，并應統計廠房(fang)尺寸(cun)、面積(ji)；化學品儲存(cun)位置；地下(xia)儲罐位置。

11、生活廢(fei)水/工(gong)業(ye)廢(fei)水/工(gong)業(ye)廢(fei)氣排放管道圖——管道從哪(na)里進，哪(na)里出(chu)(chu)（現(xian)場管道設置流向標志），并(bing)標出(chu)(chu)相關(guan)井蓋，化糞(fen)池(chi)、污水排放口、廢(fei)氣排放口位置。

12、動(dong)力(li)管線(xian)(xian)圖——體現工廠(chang)動(dong)力(li)管線(xian)(xian)位置。

三(san)、政府相關資料(liao)的收集

13、職業(ye)衛生(sheng)影響評估報告（表）及(ji)衛監局批復。

14、工作(zuo)場(chang)所職業衛(wei)生檢(jian)測報(bao)告(gao)——作(zuo)業現(xian)場(chang)（車(che)間）空氣質量(liang)，包(bao)括粉(fen)塵、有(you)毒有(you)害物(wu)質濃度、噪聲(sheng)、高(gao)溫等(deng)。

15、職業(ye)衛生驗收報告(gao)（表(biao)）及衛監(jian)局批復。

16、安全(quan)評(ping)價——按(an)法律要求進行安全(quan)預評(ping)價、安全(quan)驗收評(ping)價、安全(quan)現狀綜合評(ping)價、專項安全(quan)評(ping)價。

17、安全生(sheng)產許(xu)可證——按法規危險較高(gao)的企業(ye)須辦理，如化學品(pin)生(sheng)產、煤礦、建筑等。

18、安全(quan)守法(fa)證明(ming)——由環保(bao)局、安監局開出，證明(ming)公司最近二年從未受過處罰。

19、消(xiao)(xiao)防設施驗收(shou)合格意見書——由公安局(ju)消(xiao)(xiao)防大隊對公司(si)的消(xiao)(xiao)防設施進(jin)行驗收(shou)并開出的合格意見書。

20、劇毒物品使(shi)用許可證——如所(suo)使(shi)用的氰化鉀。

21、防(fang)雷設施合格證——公司防(fang)雷設施需(xu)每年監測。

22、收集(ji)第三方有關(guan)環境&職業健康安全(quan)的信函(han)、郵件、罰款(kuan)通(tong)知、整改通(tong)知單等。

23、收集以往所有有關(guan)環境&職業健康安全的審(shen)核(he)報告（包(bao)括內(nei)審(shen)或(huo)第二(er)、三方審(shen)核(he)）。

24、建設(she)項目(mu)環(huan)境影響評(ping)估報告（表(biao)）及環(huan)保局批復。

25、廢(fei)水、廢(fei)氣、噪聲檢測報告——廢(fei)氣、廢(fei)水排放濃度；廠(chang)界噪聲數值。

26、“三同時”（竣(jun)工）驗收(shou)報告（表(biao)）及環保局批復。

27、工(gong)業廢水排污許可證——由(you)環保局(ju)頒發公司的廢水處理設施允(yun)許排出的一個(ge)資格證；排污登記(ji)表；排污費用記(ji)錄。

28、環保(bao)局定(ding)(ding)期監測報告(gao)——環保(bao)局定(ding)(ding)期對公司的廢水處理設施進行監測的結果。

四(si)、體系(xi)培訓

29、EHS體(ti)(ti)系知識(shi)培訓和記錄（記錄表、考試卷(juan)）——包括體(ti)(ti)系的產(chan)生(sheng)、意義、構(gou)成(cheng)，標準條款等。

五、法律法規及其他要求的收集

30、收集公(gong)司適用(yong)的(de)EHS法律、法規，制作清單，并評(ping)審(shen)其符合性(xing)。

31、收集客戶、監(jian)管部門(men)等相關方(fang)的要求、投訴，制作(zuo)清(qing)單，記錄處理結果(guo)，并評(ping)審其(qi)符合(he)性。

六、危險源識(shi)別與風險評價

32、危險識(shi)別(bie)評價(jia)培訓(xun)——對推行小組成員進行危險識(shi)別(bie)培訓(xun)。

33、各部門識(shi)(shi)別評價其危險(xian)源——填寫部門危險(xian)識(shi)(shi)別評價表。

34、編制危險(xian)識別評(ping)價匯總表；不可接受風(feng)險(xian)一覽表——由管理者(zhe)代表審批，存檔并發各部門。

七(qi)、環境(jing)因素識別(bie)評價

35、環(huan)境因素(su)識別評價培訓——對推行小組成員進(jin)行環(huan)境因素(su)識別培訓。

36、各(ge)部門(men)識(shi)別評(ping)價其環(huan)境(jing)因(yin)素——填(tian)寫部門(men)環(huan)境(jing)因(yin)素識(shi)別評(ping)價表。

37、編制環境因(yin)素識別評價匯總表(biao)；重大環境因(yin)素一覽表(biao)——由管(guan)理(li)者代(dai)表(biao)審批，存檔(dang)并發各部門。

八、方針目標的制定

38、EHS方針的(de)確定——由最高(gao)管理者批準發布公司的(de)環境&職業(ye)健(jian)康安全方針。

39、EHS方針對內宣(xuan)傳——將環境&職業健(jian)康安全(quan)方針對內宣(xuan)傳，制作標識牌、卡片等(deng)。

40、EHS方針對外宣傳(供貨(huo)商(shang)、客戶等)——由采(cai)購/銷售(shou)部等相關部門(men)將環境&職業健康安(an)全方針對外宣傳。

41、EHS目標(biao)指(zhi)標(biao)及管(guan)理(li)(li)方案(an)的(de)(de)制定——依照上年(nian)的(de)(de)數據制訂經努(nu)力就能達到的(de)(de)目標(biao)指(zhi)標(biao)及管(guan)理(li)(li)方案(an)，由管(guan)理(li)(li)者代(dai)表審批，存檔并發相關部門。

九(jiu)、文件的編制

42、EHS手冊的制定(ding)（一(yi)級文(wen)件）——由管(guan)理者代(dai)表(biao)組織制訂EHS手冊，應包(bao)括工(gong)藝(yi)流程(cheng)圖(tu)，EHS組織架構(gou)圖(tu)，工(gong)廠地理位(wei)置圖(tu)，管(guan)理者代(dai)表(biao)任命書等附件，并包(bao)括公司簡介，EHS方(fang)針，對程(cheng)序(xu)文(wen)件指引等內容。

43、EHS程(cheng)序(xu)(xu)文件(jian)的制定(ding)（二級文件(jian)）——由推(tui)行專員(yuan)或各部門負責人制定(ding)，可與(yu)質(zhi)量體系共(gong)用個別程(cheng)序(xu)(xu)文件(jian)。EHS管(guan)(guan)(guan)理(li)程(cheng)序(xu)(xu)包括：特種設備(bei)管(guan)(guan)(guan)理(li)；危險作業(ye)管(guan)(guan)(guan)理(li)；化學品安全管(guan)(guan)(guan)理(li)；個人防(fang)護用品管(guan)(guan)(guan)理(li)；消防(fang)管(guan)(guan)(guan)理(li)等(deng)程(cheng)序(xu)(xu)；應急準備(bei)和響應程(cheng)序(xu)(xu)；廢(fei)(fei)(fei)水；廢(fei)(fei)(fei)氣；廢(fei)(fei)(fei)物；噪聲；能源等(deng)程(cheng)序(xu)(xu)。

44、各部門(men)相關運行控(kong)制(zhi)文件的制(zhi)定（三級(ji)文件）——對化學品的安(an)全管理(li)(li)；設(she)備安(an)全操作(zuo)規程；對消(xiao)防設(she)施器材的管理(li)(li)；MSDS；對能源消(xiao)耗的管理(li)(li)；對水(shui)電(dian)設(she)施的管理(li)(li)等。

45、記錄表格的制定（四(si)級(ji)文件(jian)）——相關(guan)二級(ji)、三(san)級(ji)文件(jian)的表格。

46、體系文件(jian)(jian)的(de)發行(一、二(er)、三、四級)——將體系文件(jian)(jian)發行，并對各級人員(yuan)進行培訓，執行文件(jian)(jian)。

47、文件(jian)控(kong)制(zhi)與記錄控(kong)制(zhi)——可由質量體系統一(yi)管理(li)。

十、危(wei)險化學品(pin)管理

48、整理(li)公司所使用的危險化學品(pin)清(qing)單，并向(xiang)(xiang)供貨商收集(ji)化學品(pin)MSDS——由(you)采購部依照公司化學品(pin)清(qing)單向(xiang)(xiang)供貨商收集(ji)化學品(pin)的MSDS（包(bao)括，但不限于：溶劑(ji)、油類(lei)、氣體等）。

49、化(hua)學品(pin)(pin)存(cun)放點安(an)全配置(zhi)(zhi)——在生產現(xian)場化(hua)學品(pin)(pin)臨時存(cun)放點設置(zhi)(zhi)安(an)全標(biao)志(zhi)/MSDS/防泄漏(lou)容器(qi)(qi)/吸附棉/滅(mie)火(huo)器(qi)(qi)/防護用品(pin)(pin)。化(hua)學品(pin)(pin)存(cun)儲應遵(zun)守酸堿/固液體/氧化(hua)劑(ji)還原(yuan)(yuan)劑(ji)/易燃(ran)品(pin)(pin)助燃(ran)品(pin)(pin)分(fen)開(kai)放置(zhi)(zhi)原(yuan)(yuan)則；通風/防爆燈/防爆扇(shan)/防泄漏(lou)裝置(zhi)(zhi)/消(xiao)防砂/溫濕(shi)度控制/安(an)全標(biao)識(shi)/危險品(pin)(pin)標(biao)志(zhi)/增加防護用品(pin)(pin)/滅(mie)火(huo)器(qi)(qi)放在門外/開(kai)關插座裝在門外/MSDS/專(zhuan)人持(chi)證管理。

50、危險(xian)化(hua)學(xue)品消(xiao)耗量——確定單(dan)位時間內(nei)，有毒、有害、易(yi)燃易(yi)爆(bao)危險(xian)化(hua)學(xue)品年(nian)或月消(xiao)耗量。

51、制(zhi)作內部化(hua)學品MSDS——由(you)技術部制(zhi)定內部化(hua)學品的(de)MSDS。

52、消耗(hao)臭氧層物質和石棉的情況記錄。

十一、溝通、參與和協商(shang)

53、內部溝通——與公司(si)內部員(yuan)工的溝通與協調(diao)資料，如員(yuan)工滿意(yi)度調(diao)查等。

54、外(wai)部溝通——對承包商(shang)、參(can)觀者等外(wai)來人員(yuan)關于公司安全、環境事項(xiang)的(de)告(gao)知(zhi)。接(jie)受、處置、回復外(wai)來文件(jian)，并保存記錄。

十二(er)、垃圾處理(li)管(guan)理(li)

55、垃圾(ji)分類標準培訓與實施(shi)——全廠實施(shi)垃圾(ji)分類，檢查、糾正其正確性。

56、內部危(wei)險廢(fei)棄(qi)(qi)物清單、交收記錄——各部門危(wei)險廢(fei)棄(qi)(qi)物與(yu)行政部的交收記錄。

57、危(wei)險(xian)廢(fei)棄物回收商的(de)資(zi)質證(zheng)(zheng)明——危(wei)險(xian)廢(fei)物處置經營許可證(zheng)(zheng)/營業執照(zhao)/特(te)種(zhong)行(xing)業經營許可證(zheng)(zheng)。

58、公(gong)司(si)與回(hui)收商(shang)簽訂(ding)的(de)回(hui)收協議——公(gong)司(si)的(de)危險廢棄(qi)物處置必須與回(hui)收商(shang)簽訂(ding)回(hui)收協議。

59、與回收商的(de)交收記錄——危險廢物轉移五聯單，可回收廢棄物的(de)變賣(mai)記錄。

十三(san)、應急準備與響(xiang)應

60、各種應急措施(shi)的制定——火災；化學品/油品泄漏(lou)；中毒；生物危害(hai)；傷害(hai)事故(gu)；臺風、水災等自(zi)然災害(hai)；缺水；斷電等應急措施(shi)。

61、消(xiao)(xiao)防(fang)演習方案策劃與實(shi)施——策劃消(xiao)(xiao)防(fang)演習并組織全(quan)廠人員(yuan)參加實(shi)施。

62、化(hua)學品泄漏(lou)演習方案策劃與實施——策劃化(hua)學品泄漏(lou)演習并組織倉庫/生產等相關人(ren)員參(can)加(jia)實施。

63、其(qi)它應急演(yan)習方案策劃與實(shi)施(shi)——相對(dui)容易發(fa)生，且易造成嚴重后(hou)果的意外風險。

64、消(xiao)防(fang)設施的管理——統一編(bian)號，清單制作(zuo)，檢查(cha)保(bao)養記錄(包括滅(mie)火器(qi)、消(xiao)防(fang)栓、火警鈴，安(an)全指示(shi)燈，應急照明燈、消(xiao)防(fang)泵房、煙感、火災控制柜等(deng))；制作(zuo)平面(mian)消(xiao)防(fang)疏散圖。

65、消防設施維護(hu)保(bao)養(yang)(yang)——與有資質的維護(hu)保(bao)養(yang)(yang)單位(wei)簽訂合(he)同(tong)，定期保(bao)養(yang)(yang)，保(bao)存保(bao)養(yang)(yang)記錄。

十(shi)四、對(dui)相關方EHS要求(qiu)

66、與供貨商/回(hui)收商/工程合同方簽(qian)(qian)訂EHS協(xie)議(yi)——由(you)相關部門(men)與其相關方簽(qian)(qian)訂EHS協(xie)議(yi)。

67、采(cai)(cai)購部對供(gong)(gong)貨商的安全要(yao)求(qiu)(qiu)施加(jia)——采(cai)(cai)購部依據客(ke)戶(hu)的環保(bao)要(yao)求(qiu)(qiu)對原材料(liao)進行采(cai)(cai)購并要(yao)求(qiu)(qiu)提供(gong)(gong)相關(guan)檢測報告。危險品運輸(shu)人員有證件，并按規定申報。對供(gong)(gong)應(ying)(ying)商調查(cha)評估中，設置EHS方面的要(yao)求(qiu)(qiu)；供(gong)(gong)應(ying)(ying)商告知書應(ying)(ying)包含(han)EHS方面的要(yao)求(qiu)(qiu)。

十五、相關(guan)統計(ji)

68、公(gong)司(si)上(shang)年用水、電、紙(zhi)、液化氣(qi)(qi)、煤、柴油、天然氣(qi)(qi)、煤氣(qi)(qi)等資源(yuan)能源(yuan)的(de)統計——收集上(shang)年相關數(shu)據，不用太復雜，看(kan)得出每月用多少(shao)就可以(yi)了，或單位(wei)用量。

69、公司上年每(mei)月出貨(huo)(huo)的統(tong)計——每(mei)月出貨(huo)(huo)總數的統(tong)計。

70、公司上年產(chan)品報(bao)廢率的(de)統計(ji)——每(mei)月產(chan)品總(zong)報(bao)廢率統計(ji)。

71、主(zhu)(zhu)要原輔(fu)材料(liao)清(qing)單(dan)(dan)——制作主(zhu)(zhu)要原輔(fu)材料(liao)清(qing)單(dan)(dan)。

十(shi)六、 證件、考核

72、對特殊崗(gang)位資(zi)格證(zheng)(zheng)明(ming)的(de)收集——企業(ye)負責(ze)人(ren)資(zi)格證(zheng)(zheng)書、安(an)全(quan)員證(zheng)(zheng)書、消(xiao)(xiao)防控制室操(cao)作(zuo)證(zheng)(zheng)書（五級消(xiao)(xiao)防員）、消(xiao)(xiao)防管理證(zheng)(zheng)書、司機(ji)、急救人(ren)員、廢水處理人(ren)員、特殊工種(zhong)人(ren)員(鍋爐工、叉車(che)工、起重機(ji)操(cao)作(zuo)工，電(dian)梯工，壓(ya)力(li)容器操(cao)作(zuo)工、電(dian)工、焊工、壓(ya)力(li)容器安(an)全(quan)管理、壓(ya)力(li)管道安(an)全(quan)管理、電(dian)梯安(an)全(quan)管理、鍋爐安(an)全(quan)管理等)、化學品管理、內部審核員等。

73、公司年度、月度目標考核方案，其中有EHS方面的內(nei)容。

十七、職業健(jian)康

74、入(ru)職(zhi)職(zhi)業(ye)病體(ti)(ti)檢；職(zhi)業(ye)病年度(du)體(ti)(ti)檢報(bao)告（如(ru)發現職(zhi)業(ye)病，需采取相應的措(cuo)施）；離職(zhi)職(zhi)業(ye)病體(ti)(ti)檢；個人職(zhi)業(ye)病監護檔(dang)案。

十(shi)八、設(she)(she)備(bei)設(she)(she)施

75、設備管理——有(you)設備維(wei)修計劃，定期檢查保養，保存記錄。

76、特(te)種設備證照——鍋(guo)爐、壓力容(rong)器、壓力管(guan)道使(shi)用登(deng)記證，年(nian)度檢(jian)測(ce)(ce)報(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)；壓力表、安(an)全(quan)閥附件的檢(jian)驗報(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)；叉車(che)年(nian)度檢(jian)驗報(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)；起重(zhong)機年(nian)度檢(jian)測(ce)(ce)報(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)；電梯使(shi)用登(deng)記證，年(nian)度檢(jian)測(ce)(ce)報(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)。

77、高壓配電房——符合法(fa)規(gui)、標準要求(qiu)。通風；防小動物；絕(jue)(jue)(jue)緣鞋與絕(jue)(jue)(jue)緣手套的電氣與絕(jue)(jue)(jue)緣半(ban)年(nian)檢測報告；絕(jue)(jue)(jue)緣桿(gan)、絕(jue)(jue)(jue)緣墊(dian)等防護工(gong)具齊全。

78、水、電、紙、油消耗(hao)設(she)施的管理——各種管道(dao)標識名稱、流(liu)向箭頭，機器漏(lou)油漏(lou)水用桶(tong)接住，設(she)施定(ding)期檢查保養(yang)，保存(cun)維(wei)修計劃(hua)及維(wei)修、檢查記錄。

79、現有環保(bao)設(she)施及運(yun)行(xing)狀況——確(que)定現有的(de)環保(bao)設(she)施，運(yun)行(xing)記錄。

80、大宗物料存(cun)儲詳情——大型(xing)(xing)儲罐存(cun)量和(he)存(cun)儲內容(rong)；儲罐使用年數(shu)、吞吐量；大型(xing)(xing)儲罐相應的警報(bao)、通風(feng)等保護措施(shi)；大型(xing)(xing)儲罐裝(zhuang)卸書面程序。

十(shi)九、安全、環保事故、職業病

81、事(shi)故——完整的事(shi)故（如(ru)：傷(shang)害事(shi)故、中毒、濺出、泄漏、大氣事(shi)故性(xing)排放(fang)等(deng)）處理報告，遵循四不放(fang)過的原則，查(cha)清事(shi)故原因(yin)、經過；落實(shi)防范措施；教育相關人(ren)員(yuan)；處理相關責任人(ren)。

82、工傷保險——是否(fou)按法律(lv)要(yao)求購(gou)買，繳納費用。

二十(shi)、相關人員(yuan)面(mian)談

83、面(mian)談人員不限于總(zong)經(jing)理、管理者代(dai)表、安全(quan)部(bu)門負(fu)(fu)責人、人事行政(zheng)負(fu)(fu)責人、生產負(fu)(fu)責人、工程設備負(fu)(fu)責人。

二十一、運行、審核

84、EHS體系(xi)試運行(xing)——全廠進(jin)行(xing)EHS體系(xi)試運行(xing)。

85、內審(shen)員(yuan)培訓(xun)——對(dui)EHS推行小組成(cheng)員(yuan)進內審(shen)員(yuan)培訓(xun)，合格發證(zheng)。

86、內(nei)審(shen)方案及執(zhi)行(xing)EHS體系內(nei)部審(shen)核(he)——制(zhi)定內(nei)審(shen)方案；在培訓合格(ge)人(ren)員里選取審(shen)核(he)員/確定審(shen)核(he)組(zu)長(chang)執(zhi)行(xing)EHS體系內(nei)部審(shen)核(he)。

87、跟(gen)進(jin)內審不符合(he)的改善(shan)——對內審不符合(he)項進(jin)行由(you)點到(dao)面的改善(shan)。

88、管理(li)評審——由(you)總經理(li)主(zhu)持召開(kai)管理(li)評審會議，各(ge)部門(men)提供相關報告，檢討運行(xing)以來工作情(qing)況，并提出下次需跟進事項。

89、認證前的培訓——對各部門負責人，推行員進行認證前的培訓，提醒(xing)大家應注(zhu)意的問題及(ji)如何回(hui)答問題。

90、三(san)個月(yue)體系(xi)運(yun)(yun)行記(ji)錄——至少(shao)保存體系(xi)三(san)個月(yue)的運(yun)(yun)行記(ji)錄。

91、認(ren)證(zheng)公(gong)司預審(shen)——提請認(ren)證(zheng)公(gong)司預審(shen)。

92、跟進預(yu)審的(de)(de)不符合改(gai)善(shan)——對(dui)預(yu)審提出的(de)(de)不符合項進行由(you)點(dian)到面的(de)(de)改(gai)善(shan)。

93、認證公司正審——迎接認證公司的(de)正審。

94、跟進正審的(de)不符合(he)改善——對正審提出的(de)不符合(he)項進行即刻改善關閉。

95、認證(zheng)(zheng)審核通過——由認證(zheng)(zheng)公(gong)司發證(zheng)(zheng)。