4.1?理解組(zu)織(zhi)及其環境

是否(fou)確(que)定了外部和內部因素，并進行了監(jian)視和評審。

4.2?理解相(xiang)關方的需求和期望

是(shi)否確定了相(xiang)關(guan)方？是(shi)否確定了相(xiang)關(guan)方的要(yao)求？是(shi)否對這些要(yao)求進(jin)行(xing)了監(jian)視和(he)評審？

4.3?確定的范圍?

是(shi)否(fou)確定了(le)的(de)范圍并(bing)批準(zhun)發布？確定以上內容時，是(shi)否(fou)考慮了(le)內外(wai)部因素、相關方(fang)要求、本(ben)公司的(de)產(chan)品和服務(wu)？是(shi)否(fou)將標準(zhun)所有(you)要求都制(zhi)定了(le)具體(ti)的(de)實現方(fang)法并(bing)批準(zhun)實施？是(shi)否(fou)有(you)不適用的(de)條款刪(shan)減(jian)(jian)？是(shi)否(fou)說明了(le)刪(shan)減(jian)(jian)的(de)理(li)由？

4.4?質量(liang)管理(li)體系(xi)及其過程?

是否(fou)確定(ding)了管理體系(xi)的過(guo)程(cheng)(cheng)(cheng)？（烏龜圖），包括輸(shu)(shu)入輸(shu)(shu)出、順序、相互作用、相關的準(zhun)則(ze)和方法、資源、職責權限、風險和機(ji)遇？如(ru)何評(ping)價這些(xie)過(guo)程(cheng)(cheng)(cheng)？是否(fou)發生(sheng)了過(guo)程(cheng)(cheng)(cheng)變更？在哪些(xie)方面可(ke)以改(gai)進這些(xie)過(guo)程(cheng)(cheng)(cheng)？

本公司(si)過程管理的要求是否形(xing)成(cheng)了文件并(bing)批準實施？

5?領導(dao)作用

5.1?領導作用和承諾?

5.1.1總則?

是(shi)否確定了最高管理者的職(zhi)責，并簽字(zi)承諾發布實施？

5.1.2??以顧客為關注焦點?

最高管理(li)者是否對(dui)以顧(gu)客為(wei)關注(zhu)焦(jiao)點做出(chu)了承諾？

5.2?方針?

5.2.1?制定質量方針?

是否由最高管理者制(zhi)定了質量方針并發布？

5.2.2?溝通質量方針?

質量方針：是否形成(cheng)了(le)文件？以何種方式進行溝(gou)通？員工是否理解？是否可(ke)以提(ti)供(gong)給相關方？

5.3?組織的崗位、職責和權限?

是否制定了(le)組織結(jie)構(gou)圖？各崗位(wei)是否規定了(le)職責權(quan)限？職責權(quan)限以何(he)種方(fang)式傳達給(gei)所有相關(guan)部門？

6?策劃

6.1?應對風險和機(ji)遇的措施(shi)

是否確定了本公司的風險(xian)和機遇(yu)？

是否確定了應對風險和(he)機遇的措(cuo)(cuo)施(shi)？是否將這(zhe)些措(cuo)(cuo)施(shi)整合(he)到文件中？是否評價(jia)了這(zhe)此(ci)措(cuo)(cuo)施(shi)的有效性

6.2?質量目(mu)標及(ji)其實現的(de)策劃

是(shi)(shi)否(fou)(fou)在各部門和(he)管理各層次制定了(le)(le)質(zhi)量目(mu)(mu)標？質(zhi)量目(mu)(mu)標是(shi)(shi)否(fou)(fou)：與方針一致？是(shi)(shi)否(fou)(fou)可測量？是(shi)(shi)否(fou)(fou)考慮到顧客、相關方、本公司的(de)要(yao)求？是(shi)(shi)否(fou)(fou)包括了(le)(le)產品的(de)目(mu)(mu)標及(ji)顧客滿意的(de)目(mu)(mu)標？是(shi)(shi)否(fou)(fou)定期檢查目(mu)(mu)標完成(cheng)(cheng)情況？是(shi)(shi)否(fou)(fou)將完成(cheng)(cheng)情況互相溝通？是(shi)(shi)否(fou)(fou)有不適宜的(de)目(mu)(mu)標？是(shi)(shi)否(fou)(fou)調整了(le)(le)不適宜的(de)目(mu)(mu)標？

是否確(que)定了實現質量目標 要(yao)采取的措施？需(xu)要(yao)的資源？由哪個部門(men)負責？何時完成(cheng)？如何評(ping)價結果？

6.3?變更的策劃?

是(shi)(shi)(shi)否(fou)發(fa)生了(le)(le)體(ti)(ti)系的(de)(de)變更？是(shi)(shi)(shi)否(fou)明確(que)了(le)(le)變更的(de)(de)目(mu)的(de)(de)？是(shi)(shi)(shi)否(fou)預計了(le)(le)變更的(de)(de)后果？是(shi)(shi)(shi)否(fou)保(bao)證的(de)(de)管理(li)體(ti)(ti)系的(de)(de)完整性？是(shi)(shi)(shi)否(fou)獲得了(le)(le)需要(yao)的(de)(de)資源？是(shi)(shi)(shi)否(fou)要(yao)對責(ze)任和(he)權限(xian)進行分配(pei)或再分配(pei)？

7?支(zhi)持(chi)

7.1?資源?

7.1.1?總則?

是否確(que)定(ding)了本年度要新增(zeng)的人力、設(she)備、廠房、檢驗、辦公(gong)等(deng)各方面的資源并提(ti)供？

7.1.2?人員?

是否確定了本公司的人(ren)力資源配置圖(tu)，目(mu)前(qian)是否全部配備？

7.1.3?基礎設施?

是(shi)(shi)(shi)否(fou)(fou)(fou)確定了與生(sheng)產和(he)服務相關的辦公(gong)或車(che)間圖(tu)？是(shi)(shi)(shi)否(fou)(fou)(fou)建立了設備(bei)臺(tai)賬？包括周邊設備(bei)，是(shi)(shi)(shi)否(fou)(fou)(fou)有(you)車(che)輛(liang)臺(tai)賬？是(shi)(shi)(shi)否(fou)(fou)(fou)有(you)辦公(gong)系統臺(tai)賬，如電腦、網絡、電話傳真等？以上是(shi)(shi)(shi)否(fou)(fou)(fou)配備(bei)齊全并(bing)有(you)維護計劃？維護計劃是(shi)(shi)(shi)否(fou)(fou)(fou)得到實(shi)施？是(shi)(shi)(shi)否(fou)(fou)(fou)有(you)發生(sheng)故障并(bing)維修及驗證合格？

7.1.4??過程運行環(huan)境

是否(fou)(fou)確(que)定(ding)了(le)本公司(si)生(sheng)產(chan)、倉庫(ku)、檢驗(yan)(yan)、實驗(yan)(yan)、辦公系(xi)統(tong)的環境要求(qiu)(qiu)？對以上要求(qiu)(qiu)是否(fou)(fou)檢查并確(que)定(ding)合(he)格？是否(fou)(fou)對以上環境要求(qiu)(qiu)制定(ding)了(le)維護計劃并實施(shi)？是否(fou)(fou)有發生(sheng)故障并維修及驗(yan)(yan)證合(he)格？

7.1.5??監視和測量資源?

7.1.5.1總則?

是(shi)否(fou)確定(ding)了用于產品檢驗的監視和(he)測量資(zi)源(yuan)清單？

7.1.5.2?測量溯源?

是否制定了校準計劃？是否記錄了校準結果？是否在檢具的作出了狀態的標識，如合格或不合格。是否對檢具規定了保護措施并實施？以上按有國家或國際標準類、自制非標類、外購非標類等
??分別檢查。是否有校準后不合格情況？是否對其檢驗過的產品實施了相應的措施？

7.1.6?組織的知識?

是(shi)否確(que)定了(le)(le)現有(you)的需要(yao)(yao)掌握(wo)的知(zhi)識(shi)清單？以何種方(fang)式保(bao)證員工能學(xue)習(xi)(xi)到這(zhe)些(xie)知(zhi)識(shi)？以何種方(fang)式檢(jian)查(cha)員工學(xue)會了(le)(le)這(zhe)些(xie)知(zhi)識(shi)？是(shi)否確(que)定了(le)(le)更多必(bi)要(yao)(yao)的要(yao)(yao)學(xue)習(xi)(xi)的知(zhi)識(shi)，及定期的學(xue)習(xi)(xi)計劃(hua)？

7.2?能力?

是否(fou)確定了人(ren)(ren)員的(de)上(shang)崗能(neng)力要求(qiu)，如(ru)(ru)崗位說明書？如(ru)(ru)果不能(neng)滿足(zu)能(neng)力要求(qiu)，是否(fou)進行了培(pei)訓或(huo)采取其他措施？以何種(zhong)形(xing)式確認(ren)人(ren)(ren)員達到上(shang)崗能(neng)力？如(ru)(ru)上(shang)崗證(zheng)、任命書等(deng)

7.3?意識?

抽(chou)查員工對質量方針、本(ben)部門(men)目(mu)(mu)標(biao)的(de)(de)掌握(wo)，并如何對達(da)成目(mu)(mu)標(biao)作出貢獻？本(ben)崗位(wei)發生問題(ti)對質量和要求的(de)(de)影響

7.4?溝通?

是否制(zhi)定了內(nei)部外部溝(gou)通(tong)的(de)內(nei)容清單？周期？溝(gou)通(tong)對象？溝(gou)通(tong)方法(fa)？責任(ren)人？

7.5?形成文件的信息?

7.5.1?總則?

查文(wen)件清單

7.5.2?創建和更新?

文(wen)件是(shi)否有標題，制定人、日期(qi)、編號、版本等，評審人是(shi)否簽字？批準人是(shi)否簽字？包(bao)括電子版文(wen)件

7.5.3?形成文件的信息的控制?

文件(jian)(jian)是否在使(shi)用現(xian)場可(ke)查閱？文件(jian)(jian)是否清晰完整？是否有保密文件(jian)(jian)并如何管理？

查文(wen)件(jian)發放表(biao) 或電子版(ban)文(wen)件(jian)查閱權限？文(wen)件(jian)是(shi)否(fou)(fou)保存(cun)完成，電子版(ban)文(wen)件(jian)是(shi)否(fou)(fou)有備份(fen)或殺毒等措施？是(shi)否(fou)(fou)可以(yi)打(da)開可讀？作廢文(wen)件(jian)的保存(cun)時間、標識(shi)(shi)、處理或銷毀方法？是(shi)否(fou)(fou)建立了外來(lai)文(wen)件(jian)清單，是(shi)否(fou)(fou)對外來(lai)文(wen)件(jian)進行了識(shi)(shi)別？是(shi)否(fou)(fou)對記錄進行了保護，如何防止或識(shi)(shi)別更改？

8?運行

8.1?運行策劃和控制?

是否有新產品開發？是否確定了新產品流程？是否確定了新產品檢驗規范？是否確定了需要新產品新增的資源，如設備、模具、工裝等？是否按以上要求加以控制？檢查工藝檢查記錄或產品檢驗記錄是否有工藝更改？是否評審？是否有必要采取措施消除不利影響？是否有外包過程？是否按8.4采購條款控制？

8.2?產品和服務的要求?

8.2?產品和服務的要求?

是否(fou)(fou)記錄(lu)了(le)顧客(ke)(ke)有(you)關(guan)產品的(de)要(yao)求，如質量、交(jiao)期、包裝等？是否(fou)(fou)記錄(lu)了(le)顧客(ke)(ke)的(de)反饋(kui)和抱(bao)怨(yuan)？是否(fou)(fou)有(you)顧客(ke)(ke)提供的(de)財產？是否(fou)(fou)有(you)必要(yao)制定關(guan)系重(zhong)大情(qing)況(kuang)時的(de)應(ying)急措施

8.2.2?與產品和服務有關的要求的確定?

顧客要求(qiu)都(dou)在哪些？是否(fou)包括了法規、本公司附加(jia)要求(qiu)？

8.2.3?與產品和服務有關的要求的評審?

是否對顧客要求(qiu)（合(he)同(tong)、訂(ding)單合(he)作意向、技(ji)術協議、質量協議、開發協議）等(deng)進行了評審？包括本(ben)公(gong)司附加的(de)要求(qiu)、顧客沒(mei)有明示的(de)要求(qiu)、法規(gui)要求(qiu)、變(bian)更等(deng)

查評審的結果記錄，并且是否(fou)有新的要求(qiu)出(chu)現(xian)，并再次評審？

8.2.4?產品和服務要求的更改?

是否以上要求有發生更改(gai)？在(zai)哪些文(wen)件中體現？是否傳達到了應了解更改(gai)的人員？

8.3?產品和服務的設計和開發?

8.3.1?總則?

是否識別了產品設計(ji)過程？

8.3.2?設計和開發策劃?

是(shi)否(fou)(fou)(fou)為產品(pin)設(she)(she)計(ji)(ji)(ji)過程(cheng)進(jin)行了分階段控制？如(ru)(ru)開(kai)發(fa)階段計(ji)(ji)(ji)劃？是(shi)否(fou)(fou)(fou)各階段確定(ding)了應有評審(shen)、驗證和確認活動？是(shi)否(fou)(fou)(fou)規定(ding)了開(kai)發(fa)小(xiao)(xiao)組成(cheng)員？是(shi)否(fou)(fou)(fou)規定(ding)了成(cheng)員的(de)(de)職責和權限？是(shi)否(fou)(fou)(fou)有新的(de)(de)資源要(yao)求(qiu)(qiu)？如(ru)(ru)設(she)(she)備(bei)、檢具(ju)、工裝(zhuang)、模具(ju)等？開(kai)發(fa)小(xiao)(xiao)組成(cheng)員是(shi)以(yi)何種形式(shi)互相溝(gou)通(tong)、協商(shang)，保(bao)證設(she)(she)計(ji)(ji)(ji)過程(cheng)按(an)時(shi)完(wan)成(cheng)？是(shi)否(fou)(fou)(fou)需要(yao)顧(gu)客或產品(pin)使(shi)用者參(can)(can)與設(she)(she)計(ji)(ji)(ji)，如(ru)(ru)何參(can)(can)與？是(shi)否(fou)(fou)(fou)有后續產品(pin)需要(yao)同時(shi)設(she)(she)計(ji)(ji)(ji)？如(ru)(ru)維(wei)修件？維(wei)修工具(ju)等？顧(gu)客和其他相關方是(shi)否(fou)(fou)(fou)對(dui)(dui)產品(pin)設(she)(she)計(ji)(ji)(ji)過程(cheng)提出(chu)的(de)(de)控制水平的(de)(de)要(yao)求(qiu)(qiu)？如(ru)(ru)同行業對(dui)(dui)比？國內市場對(dui)(dui)比？國際市場對(dui)(dui)比？是(shi)否(fou)(fou)(fou)對(dui)(dui)設(she)(she)計(ji)(ji)(ji)規定(ding)了要(yao)進(jin)行的(de)(de)最終的(de)(de)實驗？試用？試運行？

8.3.3?設計和開發輸入?

全面確(que)定了(le)(le)功能和性能的要求？是(shi)否(fou)有(you)可參(can)考的類似設(she)計？是(shi)否(fou)有(you)相關的法規(gui)要求？是(shi)否(fou)確(que)定了(le)(le)本公司(si)的標準(zhun)、如企業(ye)標準(zhun)？或執(zhi)行(xing)行(xing)業(ye)標準(zhun)？是(shi)否(fou)分析了(le)(le)產品(pin)失效(xiao)后(hou)的潛(qian)在后(hou)果？是(shi)否(fou)有(you)相互(hu)矛盾或沖突(tu)的設(she)計輸(shu)入？以(yi)上(shang)是(shi)否(fou)全部形成文件(jian)？

8.3.4?設計和開發控制?

是(shi)否(fou)(fou)制定(ding)了設(she)(she)計(ji)任務(wu)書？是(shi)否(fou)(fou)進行(xing)了必(bi)要(yao)的(de)(de)評審，查評審記錄(lu)？是(shi)否(fou)(fou)進行(xing)必(bi)要(yao)的(de)(de)試驗、檢(jian)驗？以(yi)保證達到設(she)(she)計(ji)要(yao)求(qiu)？是(shi)否(fou)(fou)對最(zui)終設(she)(she)計(ji)出的(de)(de)成品(pin)進行(xing)的(de)(de)確定(ding)，如試用、試裝、試運行(xing)，以(yi)證明(ming)已達到設(she)(she)計(ji)要(yao)求(qiu)？在(zai)以(yi)上(shang)過程中，是(shi)否(fou)(fou)產生的(de)(de)問題并追加了措施？

8.3.5?設計和開發輸出?

設(she)(she)計(ji)完成(cheng)后(hou)(hou)，是否滿足了(le)設(she)(she)計(ji)的(de)要求？是否對產(chan)品的(de)后(hou)(hou)續過程(cheng)也進行了(le)應有(you)的(de)設(she)(she)計(ji)？如安裝、運(yun)輸方式、維修方法(fa)等(deng)？是否確定了(le)產(chan)品合格的(de)標準？及抽(chou)驗的(de)比例及接收的(de)準則？是否設(she)(she)計(ji)的(de)同時，考慮了(le)產(chan)品在顧客處使用后(hou)(hou)，可有(you)涉及的(de)安全(quan)使用、正確使用的(de)說(shuo)明(ming)？以上是否全(quan)部形成(cheng)文件？

8.3.6?設計和開發更改?

設計(ji)過(guo)程中(zhong)或量產后，是(shi)否(fou)發生設計(ji)更(geng)改(gai)？是(shi)否(fou)對更(geng)改(gai)進行了(le)評審？設計(ji)更(geng)改(gai)是(shi)否(fou)對更(geng)改(gai)部(bu)門下達授權(quan)書？對設計(ji)更(geng)改(gai)的不利影(ying)響是(shi)否(fou)制定了(le)措施并實施？

8.4?外部提供過程、產品和服務的控制?

8.4.1總則?

是(shi)否確定(ding)了需要采購、外協的(de)(de)總(zong)清單？包(bao)括由供(gong)(gong)方(fang)直接(jie)提供(gong)(gong)給顧(gu)客的(de)(de)情況？如(ru)何對(dui)新開發(fa)的(de)(de)供(gong)(gong)方(fang)進行評(ping)價(jia)？及年度評(ping)價(jia)？要求統計哪些(xie)供(gong)(gong)方(fang)績效？是(shi)否對(dui)評(ping)價(jia)的(de)(de)結果(guo)有必要采取措施？如(ru)評(ping)價(jia)不合格。以(yi)上(shang)評(ping)價(jia)所(suo)采取的(de)(de)措施是(shi)否形成文件(jian)或記錄(lu)？

8.4.2?控制類型和程度?

是否對外包過程進行了控制，按8.4采購條款？是否分析了外部產品或服務不合格時，對顧客的影響和法規的影響？是否要求供方提供其合格率、返工率等是否達成其目標？是否制定的進貨檢驗標準和抽樣比例？查相關證據

8.4.3??外部供方的信息?

采(cai)購申請(qing)是(shi)否由(you)各相(xiang)關部(bu)門簽(qian)字評審(shen)，保證無遺漏內容？與供方簽(qian)訂(ding)合(he)同(tong)前，是(shi)否全面溝(gou)通了(le)關于產品(pin)、服(fu)務(wu)的(de)要(yao)(yao)示求(qiu)？以何種方式溝(gou)通？是(shi)否對產品(pin)要(yao)(yao)求(qiu)、服(fu)務(wu)要(yao)(yao)求(qiu)、方法、流(liu)程、設備(bei)、合(he)格的(de)標準進行了(le)批(pi)準？是(shi)否有人(ren)員能力和(he)資(zi)質(zhi)(zhi)的(de)要(yao)(yao)求(qiu)？如(ru)外(wai)包的(de)運輸(shu)資(zi)質(zhi)(zhi)、外(wai)協加(jia)工(gong)能力等由(you)哪(na)些部(bu)門負責與供方的(de)溝(gou)通協商(shang)等工(gong)作？要(yao)(yao)對供方的(de)哪(na)些目標指(zhi)標進行監(jian)測(ce)？是(shi)否發生(sheng)去供方現(xian)場檢驗(yan)或接(jie)收(shou)的(de)情況？是(shi)否制定(ding)了(le)接(jie)收(shou)的(de)方法和(he)標準？

8.5?生產和服務提供???（查各車間）

查(cha)生(sheng)(sheng)產(chan)現場是(shi)(shi)否(fou)(fou)有(you)(you)工藝要(yao)求，產(chan)品檢(jian)驗(yan)標(biao)準等(deng)，及樣件(jian)等(deng)？查(cha)現場是(shi)(shi)否(fou)(fou)按(an)產(chan)品檢(jian)驗(yan)規(gui)范進(jin)行檢(jian)驗(yan)，并有(you)(you)相應的檢(jian)具？查(cha)產(chan)品檢(jian)驗(yan)的結果，包括半成品，按(an)檢(jian)驗(yan)規(gui)范。查(cha)生(sheng)(sheng)產(chan)所有(you)(you)設備及環境是(shi)(shi)否(fou)(fou)符合(he)工藝要(yao)求？如果是(shi)(shi)特殊過程(cheng)，查(cha)工藝的檢(jian)查(cha)記(ji)錄是(shi)(shi)否(fou)(fou)符合(he)工藝規(gui)范？是(shi)(shi)否(fou)(fou)作首件(jian)檢(jian)驗(yan)？是(shi)(shi)否(fou)(fou)有(you)(you)工藝的變更，并是(shi)(shi)否(fou)(fou)再進(jin)行首件(jian)檢(jian)驗(yan)及工藝檢(jian)查(cha)是(shi)(shi)否(fou)(fou)符合(he)新(xin)工藝要(yao)求？采取的哪(na)些措施(shi)防止人為錯誤？查(cha)產(chan)品發貨的記(ji)錄

8.5.2?標識和可追溯性?

查(cha)(cha)產品(pin)名稱圖號等(deng)的標識(shi)是(shi)否有？查(cha)(cha)產品(pin)狀態(tai)的標識(shi)如(ru)合格不合格待驗(yan)等(deng)是(shi)否有？是(shi)否要求(qiu)追(zhui)溯？如(ru)果要求(qiu)追(zhui)溯，是(shi)否有唯(wei)一性標識(shi)？

8.5.3?顧客或外部供方的財產?

查(cha)顧(gu)客(ke)財(cai)產和供方(fang)財(cai)產清(qing)單以上(shang)是(shi)否有標識？是(shi)否有進貨時的檢驗或(huo)驗證？如何保護(hu)或(huo)維護(hu)顧(gu)客(ke)財(cai)產，包括材(cai)料、設備(bei)、工裝、包裝等？是(shi)否發(fa)生(sheng)丟失或(huo)損壞(huai)或(huo)不適(shi)用，是(shi)否記錄，并報告顧(gu)客(ke)或(huo)外部(bu)供方(fang)？

8.5.4防護?

查產(chan)品防護(hu)有什么要(yao)求？是否對產(chan)品進(jin)行了防護(hu)？

8.5.5?交付后的活動?

交付(fu)后是(shi)否有法規要(yao)求？有哪不期望的(de)交付(fu)后的(de)結(jie)果？顧客在使用產品時，如何使用、產品設計(ji)壽命、保持(chi)期等問(wen)題是(shi)否有要(yao)求？有什(shen)么顧客反饋的(de)以前的(de)問(wen)題需要(yao)改善。以上(shang)是(shi)否按要(yao)求實施？

8.5.6?更改控制?

是(shi)否有生產(chan)過程的更改？是(shi)否有評審記錄？是(shi)否是(shi)授權(quan)人員評審并更改？是(shi)否確定(ding)了措(cuo)施(shi)？是(shi)否實(shi)施(shi)了措(cuo)施(shi)？

8.6?產品和服務的放行?

查產(chan)品放(fang)行人(ren)員的授權書(shu)？包括檢驗(yan)員和例外放(fang)行批準人(ren)？查檢驗(yan)記錄是否符合檢驗(yan)規范的要求？查檢驗(yan)人(ren)員在檢驗(yan)記錄上(shang)是否簽字或標識

8.7??不合格輸出的控制?

如何防止不(bu)(bu)合格(ge)品混淆？如何處置不(bu)(bu)合格(ge)品？是(shi)否(fou)有讓步(bu)接收？如果有返(fan)工，是(shi)否(fou)再次(ci)檢(jian)驗合格(ge)？

查不合(he)格(ge)的原因分析？查不合(he)格(ge)的措施？是否有讓(rang)步接收？讓(rang)步的原因？讓(rang)步批準是否有授權？不合(he)格(ge)品是否有標(biao)識？

9?績(ji)效(xiao)評價

9.1?監視、測量、分析和評價?

9.1.1?總則?

對(dui)哪些方面的進行(xing)監視和測量？用什么(me)樣的方法、頻(pin)次(ci)、圖表(biao)進行(xing)分析和測量？是(shi)否(fou)對(dui)過程的績效(xiao)和目標完成情(qing)況進行(xing)評價(jia)？

9.1.2?顧客滿意?

如何獲(huo)得顧客滿(man)意度？查顧客滿(man)意的調查結(jie)果(guo)？查顧客滿(man)意度結(jie)果(guo)的評(ping)審(shen)及產生的措施？

9.1.3?分析與評價?

查對以下內(nei)容的分析(xi)結果(guo)和評價結果(guo)？產品的合(he)格(ge)率、退貨率、返工(gong)率等顧客滿意度(du)目標(biao)完成情況(kuang)風險和機遇的措(cuo)施外部供方的績效改進的情況(kuang)

9.2?內部審核?

審核(he)多(duo)長(chang)時(shi)間進(jin)行一次？是(shi)否(fou)審核(he)了標準的要求？是(shi)否(fou)審核(he)的本公司超越標準的要求？是(shi)否(fou)審核(he)的體系的有效(xiao)性？

查(cha)審核(he)計劃？是(shi)(shi)(shi)否(fou)包括各相(xiang)關部門？是(shi)(shi)(shi)否(fou)確定了(le)審核(he)的準則(ze)和范圍？查(cha)審核(he)的檢(jian)查(cha)表？是(shi)(shi)(shi)否(fou)按(an)計劃進(jin)行了(le)審核(he)？審核(he)員是(shi)(shi)(shi)否(fou)客觀公(gong)正？審核(he)報告是(shi)(shi)(shi)否(fou)傳達到了(le)各部門？不符合項是(shi)(shi)(shi)否(fou)采取了(le)措(cuo)施？以(yi)上(shang)內容(rong)是(shi)(shi)(shi)否(fou)全(quan)部形成了(le)文件？

9.3?管理評審?

9.3.1總則?

是否(fou)確定了管理評審的時間間隔(ge)？

9.3.2管理評審輸入?

去年的管理評審所制定的措施是否實施？是否包括了標準要求的12項內容？

9.3.3?管理評審輸出?

管理評審的報告是否包括了以下內容：a）改進的機會；?b）所需的變更；?c）資源需求。 以上是否形成的文件？

10?持續(xu)改進

10.1?總則?

對產品進(jin)(jin)行(xing)了哪(na)(na)些改(gai)進(jin)(jin)？對滿足未(wei)來的(de)需求進(jin)(jin)行(xing)了哪(na)(na)些改(gai)進(jin)(jin)？哪(na)(na)些措施(shi)減少了不(bu)利的(de)影響？哪(na)(na)些措施(shi)改(gai)進(jin)(jin)了績效(xiao)和他目標完成情況？

10.2??不合格和糾正措施?

出現了(le)哪(na)些不(bu)合(he)(he)格？是(shi)(shi)否采(cai)取(qu)的措(cuo)施(shi)糾正？對不(bu)合(he)(he)格的結(jie)果是(shi)(shi)如何處理的？不(bu)合(he)(he)格的原因是(shi)(shi)什么？是(shi)(shi)否分(fen)析了(le)其他類似情況會發生？是(shi)(shi)否采(cai)取(qu)的分(fen)析后確定的措(cuo)施(shi)？措(cuo)施(shi)是(shi)(shi)否實施(shi)并評審有效？是(shi)(shi)否有必要對風險和機(ji)遇進行重新(xin)分(fen)析確定？是(shi)(shi)否有必要修改(gai)體系文件？對體系進行變更？

以上是(shi)否保持了記錄？

10.3?持續改進?

采取(qu)了哪(na)些(xie)改進的要求(qiu)？是否實施？