一、前期準備工作(zuo)

1、動員大會——召開EHS管理體系推行動員大會，最好是全廠人員參與，包括老總。

2、任命管理者(zhe)代表——最好是企業第(di)二或第(di)三負責(ze)人(ren)，這樣在執(zhi)行時會事半功(gong)倍。管理者(zhe)代表任命書應由老總簽發,存檔并公布。

3、任命員工(gong)(gong)代表——由管理者代表任命員工(gong)(gong)代表，存(cun)檔并公布。

4、確定(ding)EHS體系管(guan)理組織架構及其職(zhi)責(ze)——確定(ding)各部門在推行體系中應扮演(yan)的角色及職(zhi)責(ze)。

5、安全生(sheng)產委(wei)員(yuan)會——確定安全生(sheng)產委(wei)員(yuan)會組織架構(gou)及職責。

6、推行(xing)小組的(de)成(cheng)(cheng)立——每個(ge)部門應指派一個(ge)代表，成(cheng)(cheng)立公司體系推行(xing)小組，并(bing)起(qi)到聯絡本部門的(de)作用。

二、各類圖(tu)紙的繪制

7、工廠地理位置圖——包(bao)括周圍居民區、道路、工業設施、江河、溪流和保(bao)護區域等。

8、各部(bu)門運作流(liu)程圖——各部(bu)門日常工(gong)作的(de)一個流(liu)程。

9、生產工序流(liu)程圖——指(zhi)生產工序的一個流(liu)程圖。

10、廠房平面圖——便于掌握認證范圍，及相關工作的展開，并應(ying)統計廠房尺寸、面積；化學品儲(chu)存位置；地下(xia)儲(chu)罐(guan)位置。

11、生活廢(fei)水/工業(ye)(ye)廢(fei)水/工業(ye)(ye)廢(fei)氣(qi)(qi)排放管(guan)道圖——管(guan)道從哪里進(jin)，哪里出（現場(chang)管(guan)道設置流向標志），并標出相關井(jing)蓋，化糞(fen)池、污水排放口、廢(fei)氣(qi)(qi)排放口位置。

12、動力管(guan)線(xian)圖——體現工(gong)廠動力管(guan)線(xian)位置。

三(san)、政府相關資料的收集(ji)

13、職(zhi)業衛生影響評估(gu)報告(gao)（表）及衛監局批復。

14、工(gong)作場所職業衛生(sheng)檢測報告——作業現場（車間）空氣質量(liang)，包括(kuo)粉塵、有(you)毒有(you)害物質濃度、噪聲、高(gao)溫等。

15、職業衛(wei)(wei)生驗收(shou)報告（表）及(ji)衛(wei)(wei)監(jian)局批復(fu)。

16、安(an)全(quan)(quan)評(ping)價——按法律要求(qiu)進(jin)行(xing)安(an)全(quan)(quan)預評(ping)價、安(an)全(quan)(quan)驗(yan)收評(ping)價、安(an)全(quan)(quan)現(xian)狀(zhuang)綜合評(ping)價、專項安(an)全(quan)(quan)評(ping)價。

17、安全生產許(xu)可證——按法規危險較(jiao)高(gao)的企(qi)業須(xu)辦理，如化學(xue)品生產、煤礦(kuang)、建筑等。

18、安(an)全守法證明——由環保局、安(an)監局開出(chu)，證明公司(si)最近(jin)二(er)年從未受過處罰。

19、消(xiao)防設施驗收合格(ge)意見書(shu)——由公(gong)安局消(xiao)防大隊對公(gong)司的消(xiao)防設施進行驗收并開出的合格(ge)意見書(shu)。

20、劇(ju)毒物品使(shi)(shi)用(yong)許可證——如(ru)所使(shi)(shi)用(yong)的(de)氰(qing)化鉀。

21、防雷設施合格證——公(gong)司(si)防雷設施需每年監測。

22、收集(ji)第三(san)方(fang)有關環境&職業(ye)健康安全(quan)的信函、郵件、罰款(kuan)通知(zhi)、整改通知(zhi)單等。

23、收集以(yi)往所(suo)有(you)有(you)關環境&職業健康安全的審核報告（包括內審或第二、三方審核）。

24、建設項目環(huan)(huan)境影響評估(gu)報告（表）及環(huan)(huan)保局批復。

25、廢(fei)水、廢(fei)氣、噪聲檢測(ce)報告——廢(fei)氣、廢(fei)水排放濃度；廠界噪聲數值。

26、“三同(tong)時”（竣工）驗收報(bao)告（表）及環保局批復。

27、工業(ye)廢水排污許(xu)可證——由環保局頒(ban)發公司(si)的廢水處(chu)理設施允(yun)許(xu)排出的一個資格(ge)證；排污登記(ji)表；排污費用(yong)記(ji)錄。

28、環保局定期監(jian)測報告——環保局定期對公司的廢(fei)水處理設施進行監(jian)測的結果。

四、體(ti)系培訓

29、EHS體系(xi)知(zhi)識培訓和(he)記錄(lu)（記錄(lu)表、考(kao)試卷）——包(bao)括(kuo)體系(xi)的產(chan)生(sheng)、意(yi)義、構(gou)成，標準條款等。

五、法律(lv)法規及其他要求的收(shou)集

30、收(shou)集公司適用(yong)的EHS法律、法規，制作清單，并(bing)評審其符合性。

31、收集客戶、監(jian)管部門等相關方的要求、投訴(su)，制作清(qing)單，記(ji)錄處理結果，并評審其符合性。

六(liu)、危險源識別與風險評價

32、危險(xian)識別(bie)評價培訓——對推行小組成員進行危險(xian)識別(bie)培訓。

33、各(ge)部門識別評(ping)價其危(wei)險源——填寫部門危(wei)險識別評(ping)價表。

34、編制危險(xian)識別評價匯總(zong)表；不可接受風險(xian)一覽表——由管理者代表審批，存檔并發各部門。

七(qi)、環境因素識別評價

35、環(huan)境因(yin)素識別評(ping)價培(pei)訓——對推行(xing)小組(zu)成員進行(xing)環(huan)境因(yin)素識別培(pei)訓。

36、各部門識別評價(jia)其(qi)環(huan)境因(yin)素——填寫部門環(huan)境因(yin)素識別評價(jia)表。

37、編制環境因素識別評(ping)價(jia)匯總表(biao)(biao)；重大環境因素一(yi)覽表(biao)(biao)——由管理者代表(biao)(biao)審批，存檔并發各部(bu)門。

八(ba)、方針目標(biao)的制定

38、EHS方針的確定——由最(zui)高管理(li)者批(pi)準(zhun)發布公司(si)的環境(jing)&職業健康(kang)安全方針。

39、EHS方針對(dui)內(nei)(nei)宣(xuan)傳(chuan)——將環境&職業(ye)健(jian)康安全方針對(dui)內(nei)(nei)宣(xuan)傳(chuan)，制作標識牌、卡片等。

40、EHS方針(zhen)對(dui)外(wai)宣傳(供貨商、客戶等)——由采購(gou)/銷(xiao)售部等相關部門將環境&職(zhi)業健康安全(quan)方針(zhen)對(dui)外(wai)宣傳。

41、EHS目(mu)標指標及(ji)管(guan)(guan)理方案的制定(ding)——依(yi)照上年的數據制訂經努力(li)就(jiu)能(neng)達到(dao)的目(mu)標指標及(ji)管(guan)(guan)理方案，由管(guan)(guan)理者代表審批(pi)，存檔(dang)并發相關部門(men)。

九、文件的編制(zhi)

42、EHS手冊(ce)的制定（一級文件(jian)(jian)）——由管理者代(dai)表(biao)組織制訂(ding)EHS手冊(ce)，應包括工藝流(liu)程(cheng)圖(tu)，EHS組織架構(gou)圖(tu)，工廠地理位置(zhi)圖(tu)，管理者代(dai)表(biao)任(ren)命書(shu)等附(fu)件(jian)(jian)，并包括公司簡介，EHS方針，對程(cheng)序文件(jian)(jian)指引等內容。

43、EHS程序(xu)文件的制定(ding)（二級文件）——由(you)推行(xing)專(zhuan)員(yuan)或各部門負責人制定(ding)，可與質(zhi)量體(ti)系共(gong)用個別程序(xu)文件。EHS管(guan)理(li)(li)(li)程序(xu)包括：特種設備(bei)管(guan)理(li)(li)(li)；危險作業管(guan)理(li)(li)(li)；化學品安全管(guan)理(li)(li)(li)；個人防護用品管(guan)理(li)(li)(li)；消防管(guan)理(li)(li)(li)等程序(xu)；應(ying)急準備(bei)和響應(ying)程序(xu)；廢水；廢氣；廢物；噪聲；能源等程序(xu)。

44、各部門相關運行控制文件的(de)制定（三級文件）——對化學品的(de)安(an)全管理；設備(bei)安(an)全操作規程；對消(xiao)防設施(shi)(shi)器材的(de)管理；MSDS；對能源消(xiao)耗的(de)管理；對水電設施(shi)(shi)的(de)管理等。

45、記錄(lu)表格(ge)的(de)制(zhi)定（四級(ji)(ji)文(wen)件(jian)）——相關二級(ji)(ji)、三級(ji)(ji)文(wen)件(jian)的(de)表格(ge)。

46、體系文件的發(fa)行(xing)(一、二、三、四級(ji))——將體系文件發(fa)行(xing)，并對各級(ji)人員(yuan)進行(xing)培訓，執行(xing)文件。

47、文(wen)件控(kong)制與記錄控(kong)制——可由質量體系統(tong)一(yi)管理。

十(shi)、危險化學品管理

48、整理(li)公司所使用的危(wei)險化學(xue)(xue)(xue)品清(qing)單，并向供(gong)貨(huo)商(shang)收集(ji)化學(xue)(xue)(xue)品MSDS——由采購部(bu)依(yi)照(zhao)公司化學(xue)(xue)(xue)品清(qing)單向供(gong)貨(huo)商(shang)收集(ji)化學(xue)(xue)(xue)品的MSDS（包括(kuo)，但不限于：溶(rong)劑(ji)、油(you)類(lei)、氣體(ti)等）。

49、化(hua)(hua)學品(pin)(pin)存(cun)放(fang)點(dian)安全配置(zhi)——在(zai)(zai)生產現場(chang)化(hua)(hua)學品(pin)(pin)臨(lin)時存(cun)放(fang)點(dian)設(she)置(zhi)安全標(biao)(biao)志/MSDS/防(fang)泄漏容器(qi)(qi)/吸附棉/滅(mie)火器(qi)(qi)/防(fang)護用(yong)(yong)品(pin)(pin)。化(hua)(hua)學品(pin)(pin)存(cun)儲應(ying)遵(zun)守酸堿/固液(ye)體/氧化(hua)(hua)劑還原(yuan)劑/易燃(ran)品(pin)(pin)助燃(ran)品(pin)(pin)分開(kai)放(fang)置(zhi)原(yuan)則；通風/防(fang)爆燈/防(fang)爆扇/防(fang)泄漏裝置(zhi)/消防(fang)砂/溫濕度(du)控(kong)制/安全標(biao)(biao)識/危險品(pin)(pin)標(biao)(biao)志/增加防(fang)護用(yong)(yong)品(pin)(pin)/滅(mie)火器(qi)(qi)放(fang)在(zai)(zai)門(men)外(wai)/開(kai)關插座裝在(zai)(zai)門(men)外(wai)/MSDS/專人持證管理(li)。

50、危險(xian)化學品消耗量——確定(ding)單位時間內(nei)，有毒、有害、易(yi)燃易(yi)爆(bao)危險(xian)化學品年或月消耗量。

51、制(zhi)作內部(bu)(bu)化(hua)(hua)學品(pin)(pin)MSDS——由技術部(bu)(bu)制(zhi)定內部(bu)(bu)化(hua)(hua)學品(pin)(pin)的MSDS。

52、消耗臭氧層物(wu)質和石棉的情況記(ji)錄(lu)。

十一、溝通、參(can)與和協商

53、內部溝(gou)通——與公司內部員工的溝(gou)通與協調(diao)資料，如員工滿意(yi)度調(diao)查(cha)等。

54、外(wai)部溝通——對承包(bao)商、參觀(guan)者(zhe)等外(wai)來人員關于公(gong)司安(an)全、環境(jing)事項的告知。接受、處置、回復外(wai)來文件，并保存記錄。

十二(er)、垃圾處理管理

55、垃(la)圾分(fen)類(lei)標準培訓與實施——全廠(chang)實施垃(la)圾分(fen)類(lei)，檢(jian)查(cha)、糾正其正確性。

56、內(nei)部(bu)危險廢棄物清單(dan)、交(jiao)(jiao)收(shou)記錄——各部(bu)門危險廢棄物與行(xing)政部(bu)的交(jiao)(jiao)收(shou)記錄。

57、危險廢(fei)棄物(wu)回收商的資質證(zheng)(zheng)明——危險廢(fei)物(wu)處置經營許(xu)可(ke)證(zheng)(zheng)/營業執照/特(te)種(zhong)行(xing)業經營許(xu)可(ke)證(zheng)(zheng)。

58、公司與回(hui)收(shou)商簽訂的回(hui)收(shou)協(xie)議——公司的危(wei)險廢棄物(wu)處置必須與回(hui)收(shou)商簽訂回(hui)收(shou)協(xie)議。

59、與回(hui)收商的交收記(ji)錄——危險廢(fei)物(wu)轉移五(wu)聯單，可(ke)回(hui)收廢(fei)棄物(wu)的變賣記(ji)錄。

十(shi)三、應(ying)急(ji)準(zhun)備與響(xiang)應(ying)

60、各種(zhong)應急措施的(de)制定——火(huo)災；化學品(pin)/油品(pin)泄漏(lou)；中毒；生物(wu)危害(hai)；傷(shang)害(hai)事故；臺風(feng)、水災等(deng)自然災害(hai)；缺(que)水；斷電等(deng)應急措施。

61、消(xiao)防演(yan)習方案策劃與實(shi)施——策劃消(xiao)防演(yan)習并(bing)組(zu)織全廠(chang)人員參加(jia)實(shi)施。

62、化(hua)(hua)學品(pin)泄漏演(yan)習方案策劃(hua)與實施(shi)——策劃(hua)化(hua)(hua)學品(pin)泄漏演(yan)習并組(zu)織倉庫/生(sheng)產等相關人員參加實施(shi)。

63、其它(ta)應急演習方案策(ce)劃與實(shi)施——相對容易(yi)發生，且易(yi)造(zao)成(cheng)嚴重后果的意外(wai)風(feng)險。

64、消(xiao)(xiao)防(fang)設施(shi)的管理——統一編號(hao)，清單制作，檢(jian)查保養記錄(包括滅火(huo)器、消(xiao)(xiao)防(fang)栓、火(huo)警鈴，安(an)全指(zhi)示(shi)燈(deng)，應急照(zhao)明燈(deng)、消(xiao)(xiao)防(fang)泵房、煙感(gan)、火(huo)災控制柜(ju)等)；制作平面消(xiao)(xiao)防(fang)疏(shu)散圖。

65、消防設施維護(hu)保養(yang)——與有資質的維護(hu)保養(yang)單位簽訂合同，定期保養(yang)，保存(cun)保養(yang)記錄。

十四、對相關方EHS要求

66、與供貨商/回收商/工程(cheng)合同方(fang)簽訂EHS協(xie)議——由相關部(bu)門與其相關方(fang)簽訂EHS協(xie)議。

67、采(cai)購部對供(gong)貨商(shang)的(de)安全要求(qiu)(qiu)施加——采(cai)購部依據客戶(hu)的(de)環保要求(qiu)(qiu)對原材料進行采(cai)購并要求(qiu)(qiu)提供(gong)相關檢測報(bao)告。危險品(pin)運輸人員有證件，并按規定申(shen)報(bao)。對供(gong)應商(shang)調查評估(gu)中，設置EHS方面(mian)的(de)要求(qiu)(qiu)；供(gong)應商(shang)告知書應包含EHS方面(mian)的(de)要求(qiu)(qiu)。

十(shi)五(wu)、相關統計

68、公司上(shang)年(nian)用(yong)(yong)水(shui)、電(dian)、紙、液化氣、煤、柴油、天然(ran)氣、煤氣等資源能源的(de)統(tong)計——收(shou)集上(shang)年(nian)相關數據(ju)，不用(yong)(yong)太復雜，看得出(chu)每月用(yong)(yong)多少就(jiu)可以了，或單位用(yong)(yong)量。

69、公司(si)上年(nian)每月出貨的統(tong)計——每月出貨總數(shu)的統(tong)計。

70、公司(si)上年產品報(bao)廢(fei)率(lv)的統計——每月(yue)產品總報(bao)廢(fei)率(lv)統計。

71、主(zhu)要原輔(fu)材(cai)(cai)料清單——制作主(zhu)要原輔(fu)材(cai)(cai)料清單。

十六、 證件、考核

72、對特殊崗位資格證(zheng)明的收(shou)集——企業(ye)負責人(ren)資格證(zheng)書、安(an)全(quan)(quan)員(yuan)(yuan)證(zheng)書、消防(fang)控制室操作(zuo)(zuo)證(zheng)書（五級消防(fang)員(yuan)(yuan)）、消防(fang)管(guan)理(li)證(zheng)書、司機(ji)、急救(jiu)人(ren)員(yuan)(yuan)、廢(fei)水處理(li)人(ren)員(yuan)(yuan)、特殊工(gong)(gong)種人(ren)員(yuan)(yuan)(鍋(guo)爐工(gong)(gong)、叉車工(gong)(gong)、起重機(ji)操作(zuo)(zuo)工(gong)(gong)，電(dian)梯(ti)工(gong)(gong)，壓力(li)容器操作(zuo)(zuo)工(gong)(gong)、電(dian)工(gong)(gong)、焊工(gong)(gong)、壓力(li)容器安(an)全(quan)(quan)管(guan)理(li)、壓力(li)管(guan)道(dao)安(an)全(quan)(quan)管(guan)理(li)、電(dian)梯(ti)安(an)全(quan)(quan)管(guan)理(li)、鍋(guo)爐安(an)全(quan)(quan)管(guan)理(li)等(deng))、化學品管(guan)理(li)、內部(bu)審核員(yuan)(yuan)等(deng)。

73、公(gong)司(si)年度、月度目(mu)標考核方案(an)，其中(zhong)有EHS方面的(de)內容。

十七、職業健康

74、入(ru)職(zhi)職(zhi)業(ye)(ye)病體檢(jian)；職(zhi)業(ye)(ye)病年度體檢(jian)報告（如發(fa)現(xian)職(zhi)業(ye)(ye)病，需(xu)采取相(xiang)應的措施）；離職(zhi)職(zhi)業(ye)(ye)病體檢(jian)；個人職(zhi)業(ye)(ye)病監護(hu)檔案(an)。

十八、設(she)備(bei)設(she)施

75、設備管理(li)——有設備維修計劃，定期檢查保養(yang)，保存記錄。

76、特種設備證照——鍋(guo)爐、壓(ya)力容(rong)器、壓(ya)力管道使用(yong)登記證，年度(du)檢(jian)測(ce)(ce)報(bao)(bao)告；壓(ya)力表、安(an)全閥附件的檢(jian)驗(yan)報(bao)(bao)告；叉車年度(du)檢(jian)驗(yan)報(bao)(bao)告；起(qi)重(zhong)機年度(du)檢(jian)測(ce)(ce)報(bao)(bao)告；電梯使用(yong)登記證，年度(du)檢(jian)測(ce)(ce)報(bao)(bao)告。

77、高壓配電(dian)房——符(fu)合法規、標準要求(qiu)。通風；防(fang)小動物；絕(jue)緣(yuan)鞋(xie)與絕(jue)緣(yuan)手套的電(dian)氣與絕(jue)緣(yuan)半年檢測(ce)報告(gao)；絕(jue)緣(yuan)桿、絕(jue)緣(yuan)墊等防(fang)護工具齊全(quan)。

78、水(shui)、電、紙、油(you)(you)消(xiao)耗設施的(de)管理——各(ge)種管道標識名(ming)稱(cheng)、流向箭頭，機器(qi)漏油(you)(you)漏水(shui)用桶接住，設施定期檢(jian)查保養，保存維修計劃及維修、檢(jian)查記(ji)錄。

79、現有環(huan)保設(she)施及運行狀況——確定現有的環(huan)保設(she)施，運行記(ji)錄。

80、大(da)宗物(wu)料存儲(chu)詳情——大(da)型(xing)儲(chu)罐(guan)存量和存儲(chu)內(nei)容；儲(chu)罐(guan)使用年數(shu)、吞吐量；大(da)型(xing)儲(chu)罐(guan)相應的警(jing)報、通風(feng)等保(bao)護措施；大(da)型(xing)儲(chu)罐(guan)裝卸書面程序。

十(shi)九、安全、環保(bao)事(shi)故、職(zhi)業(ye)病

81、事(shi)(shi)故(gu)(gu)——完整的(de)事(shi)(shi)故(gu)(gu)（如：傷(shang)害事(shi)(shi)故(gu)(gu)、中毒、濺出(chu)、泄(xie)漏、大氣事(shi)(shi)故(gu)(gu)性排放(fang)等）處理報告，遵循四不放(fang)過的(de)原(yuan)則，查清事(shi)(shi)故(gu)(gu)原(yuan)因(yin)、經(jing)過；落實防范措(cuo)施；教育相關人(ren)員(yuan)；處理相關責任人(ren)。

82、工(gong)傷保險——是否按法(fa)律要求購買，繳納(na)費用。

二十、相關人員面(mian)談

83、面談人員不限于總經理、管理者代表(biao)、安全部(bu)門負責(ze)人、人事行政負責(ze)人、生產負責(ze)人、工程設備負責(ze)人。

二十一(yi)、運行、審核

84、EHS體(ti)系試(shi)運行——全(quan)廠進行EHS體(ti)系試(shi)運行。

85、內審(shen)員(yuan)(yuan)培(pei)訓(xun)——對EHS推行小(xiao)組成員(yuan)(yuan)進內審(shen)員(yuan)(yuan)培(pei)訓(xun)，合格發(fa)證。

86、內(nei)審(shen)(shen)(shen)方案及(ji)執行EHS體系內(nei)部審(shen)(shen)(shen)核(he)——制定內(nei)審(shen)(shen)(shen)方案；在培訓合格(ge)人員里選取審(shen)(shen)(shen)核(he)員/確定審(shen)(shen)(shen)核(he)組(zu)長執行EHS體系內(nei)部審(shen)(shen)(shen)核(he)。

87、跟進(jin)內(nei)審不(bu)符合(he)的(de)改善(shan)——對內(nei)審不(bu)符合(he)項(xiang)進(jin)行由點到面(mian)的(de)改善(shan)。

88、管理評審——由總經理主持召開管理評審會議(yi)，各部門(men)提供相關報告(gao)，檢討運行(xing)以(yi)來工作情(qing)況，并提出下次(ci)需跟進事項。

89、認(ren)證(zheng)前的(de)培訓(xun)——對各部門負責人，推行員進行認(ren)證(zheng)前的(de)培訓(xun)，提(ti)醒大家應(ying)注意的(de)問題及(ji)如何回答問題。

90、三個(ge)月(yue)體(ti)系(xi)運行(xing)(xing)記錄——至(zhi)少保存體(ti)系(xi)三個(ge)月(yue)的運行(xing)(xing)記錄。

91、認(ren)證公司預審(shen)——提請認(ren)證公司預審(shen)。

92、跟(gen)進預審的不符合(he)改善——對預審提出(chu)的不符合(he)項進行由點到面的改善。

93、認證公司正審(shen)——迎接認證公司的正審(shen)。

94、跟(gen)進正審的不符合改(gai)善(shan)——對正審提出(chu)的不符合項進行即刻改(gai)善(shan)關閉。

95、認(ren)證(zheng)審核通過——由(you)認(ren)證(zheng)公司發證(zheng)。